陕西省商洛市中级人民法院

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

商洛市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：
    1、依法审判由商洛市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
    2、审判法律规定由商洛市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。
    3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
    4、统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行商洛市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。
    5、审理本院终结和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。
    6、对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。
    7、监督、指导下级人民法院的审判工作。
    8、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
    9、总结法律审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。
    10、指导全市法院司法技术工作。根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。
    11、检查和监督全市法院系统执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
    12、负责全市法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。
    13、指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。
    14、承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

（二）内设机构

商洛市中级人民法院内设17个机构，具体名称如下：
    1、办公室
    2、政治部
    3、立案庭
    4、刑事审判第一庭
    5、刑事审判第二庭
    6、民事审判第一庭
    7、民事审判第二庭
    8、民事审判第三庭
    9、行政审判庭
    10、审判监督庭
    11、执行局
    12、研究室
    13、法警支队
    14、司法技术室
    15、司法行政装备室
    16、监察室
    17、审判管理办公室

二、工作任务

2023年全市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实中省市政法工作会议、上级法院工作会议和市委五届三次全会部署，坚持司法为民、公正司法工作主线，主动服务和融入中国式现代化进程，加快推进司法现代化，推动商洛法院工作高质量发展，为服务“一都四区”建设、谱写商洛高质量发展新篇章提供坚强司法保障。重点做好以下五个方面工作：

一是夯实司法之基，坚定不移筑牢政治忠诚。统筹推进政治建设与审判执行工作深度融合，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，确保中央决策部署和省委、市委工作要求得到不折不扣贯彻执行。更加自觉践行全过程人民民主，更加自觉接受人大监督，不断提高法院工作水平。

二是发挥司法之能，笃行不辍服务发展大局。统筹推进服务大局与发挥审判职能深度融合，深入贯彻新发展理念，聚焦市委“六个新提升”要求，主动对接“一都四区”建设，以“十个一”建设活动为抓手，积极履行审判职能，严惩违法犯罪活动、依法保障社会和谐、建设法治化营商环境、推进法治政府建设、守护商洛绿水青山，努力提升审判执行工作现代化水平，服务法治商洛、平安商洛建设。

三是紧盯群众之需，矢志不渝践行为民初心。统筹推进源头治理与纠纷预防化解深度融合，做实做细多元解纷机制，全面深化《民法典》贯彻实施，发挥司法裁判惩恶扬善功能，强化切实解决执行难举措，加强民生司法保障，推进人民法庭品牌建设，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四是高扬改革之帆，锲而不舍提升司法效能。统筹推进守正创新与法院发展深度融合，以数字化改革引领法院现代化建设，更加注重系统使用、智能应用，更加注重司法责任制落实，更加注重案件质效提升，更加注重审判执行公开，让争创一流、创新发展成为商洛法院人最鲜明的精神标识。

五是淬炼思想之魂，一刻不停全面从严治党。统筹推进从严治党与能力提升深度融合，严格落实从严治党主体责任，严守铁规禁令，锤炼法院干警一腔热血、一身正气、一尘不染、敢于担当的思想品格。强化党建引领，深化法院文化建设，加强司法能力培养，加大学习培训调研力度，持之以恒解放思想。坚持实干实绩用人导向，加强优秀年轻干部梯次培养，激发干警创造出色、出彩、出众的一流业绩。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制97人、事业编制0人；实有人员100人，其中行政96人、事业0人，工勤4人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2700.78万元，其中一般公共预算拨款收入2700.78万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加475.87万元，主要原因是人员调入正常增资预算、公务员绩效奖金增资预算和聘任制书记员经费纳入部门预算等；本部门当年预算支出2700.78万元，其中一般公共预算拨款支出2700.78万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加475.87万元，主要原因是人员调入正常增资预算支出、公务员绩效奖金增资预算支出和聘任制书记员经费纳入部门预算支出等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2700.78万元，其中一般共预算拨款收入2700.78万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加475.87万元，主要原因是人员调入正常增资预算、公务员绩效奖金增资预算和聘任制书记员经费纳入部门预算等；本部门当年财政拨款支出2700.78万元，其中一般公共预算拨款支出2700.78万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加475.87万元，主要原因是人员调入正常增资预算支出、公务员绩效奖金增资预算支出和聘任制书记员经费纳入部门预算支出等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2700.78万元，较上年增加475.87万元，主要原因是人员调入正常增资预算支出、公务员绩效奖金增资预算支出和聘任制书记员经费纳入部门预算支出等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2700.78万元（其中人员经费支出2422.38万元，公用经费支出278.40万元），其中：

（1）行政运行（2040501）2109.84万元，较上年增加365.97万元，原因是人员调入正常增资预算支出、公务员绩效奖金增资预算支出和聘任制书记员经费纳入部门预算支出等；

（2）一般行政管理事务（2040502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目未安排预算；

（3）事业运行（2040550）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目未安排预算；

（4）其他法院支出（2040599）0万元，较上年减少23.34万元，原因是上年在本科目安排了法官制服换装费预算；

（5）行政单位离退休（2080501）1.78万元，较上年增加1.78万元，原因是本年将离退休公用经费预算安排在本科目，上年的预算安排在行政运行；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.41万元，较上年增加42.86万元，原因是人员调入正常增资及公务员绩效奖金支出纳入缴费基数；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.71万元，较上年增加21.44万元，原因是人员调入正常增资及公务员绩效奖金支出纳入缴费基数；

（8）行政单位医疗（2101101）117.48万元，较上年增加25.54万元，原因是人员调入正常增资及公务员绩效奖金支出纳入缴费基数；

（9）住房公积金（2210201）163.56万元，较上年增加41.62万元，原因是人员调入正常增资及公务员绩效奖金支出纳入缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出2700.78万元，其中：

工资福利支出（301）2324.09万元，较上年增加481.48万元，原因是人员调入正常增资预算支出、公务员绩效奖金增资预算支出和聘任制书记员经费纳入部门预算支出等；

商品和服务支出（302）361.22万元，较上年减少7.43万元，原因是上年按照规定安排了法官制服换装费支出预算，本年无该项支出预算安排；

对个人和家庭的补助支出（303）15.47万元，较上年增加1.82万元，原因是离休人员增资基础性绩效支出和增加1名遗属人员的补助支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出2700.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）2324.09万元，较上年增加481.48万元，原因是人员调入正常增资预算支出、公务员绩效奖金增资预算支出和聘任制书记员经费纳入部门预算支出等；

机关商品和服务支出（502）361.22万元，较上年减少7.43万元，原因是上年按照规定安排了法官制服换装费支出预算，本年无该项支出预算安排；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目无预算支出安排；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目无预算支出安排；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目无预算支出安排；

对个人和家庭的补助（509）15.47万元，较上年增加1.82万元，原因是离休人员增资基础性绩效支出和增加1名遗属人员的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年预算与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费20万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年预算与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算拨款支出安排的公务用车运行费预算，该项预算由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务实际需要安排；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算拨款支出安排的公务用车购置费预算，该项预算由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据业务装备配置标准、购置计划，并按照公务车辆管理规定经审批后安排预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算，专业性的会议费一般由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务会议的实际需要解决。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算，审判执行等业务培训支出根据实际需要由财政年中拨付的中省政法转移支付资金解决。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2700.78万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排278.40万元，较上年减少66.91万元，主要原因是人员流动使公用经费变化，本年度剔除了属于人员经费类的公务交通补贴支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分  公开报表

详见2023年部门（单位）综合预算公开报表

陕西省商洛市中级人民法院

2023年3月6日

    附件：商洛市中级人民法院-2023年部门（单位）预算公开报表