陕西省商洛市中级人民法院

2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

商洛市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：
    1、依法审判由商洛市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
    2、审判法律规定由商洛市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。
    3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
    4、统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行商洛市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。
    5、审理本院终结和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。
    6、对下级人民法院管辖不明确的案件指定管辖。
    7、监督、指导下级人民法院的审判工作。
    8、对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
    9、总结法律审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。
    10、指导全市法院司法技术工作。根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。
    11、检查和监督全市法院系统执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
    12、负责全市法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。
    13、指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。
    14、承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

（二）内设机构

商洛市中级人民法院内设17个机构，具体名称如下：
    1、办公室
    2、政治部
    3、立案庭
    4、刑事审判第一庭
    5、刑事审判第二庭
    6、民事审判第一庭
    7、民事审判第二庭
    8、民事审判第三庭
    9、行政审判庭
    10、审判监督庭
    11、执行局
    12、研究室
    13、法警支队
    14、司法技术室
    15、司法行政装备室
    16、监察室
    17、审判管理办公室

二、2022年年度部门工作任务

2022年全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及即将召开的二十大精神，认真落实市委工作要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法工作主线，持续推进政治统领、改革深化、智慧法院、系统管理、固本强基、人才奠基“六大工程”，解放思想、改革创新、再接再厉，奋力推进新时代商洛法院高质量发展，为谱写商洛高质量发展新篇章提供更加有力的司法服务和保障。重点做好以下六方面工作：

一是坚定政治自觉，始终坚持党的绝对领导。推动党史学习教育常态化长效化，深入领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，全面落实中央决策部署和省委、市委工作要求，坚定正确政治方向。

二是树牢信心决心，服务保障商洛高质量发展。围绕服务保障“一都四区”建设，依法履职、主动作为，持续优化法治化营商环境，加强生态环境司法保护，服务乡村全面振兴，以实际行动和司法成效诠释忠诚、彰显担当。

三是履行审判职能，坚决维护社会公平正义。狠抓审判执行主责主业，推进《民法典》贯彻实施，依法惩治犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，促进行政争议实质性化解，坚持公正高效规范文明执行，服务建设更高水平平安商洛、法治商洛。

四是保持务实作风，扎实践行司法为民宗旨。深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推进“1+N+1”多元解纷机制建设。依法妥善处理民生案件，保障诉讼当事人合法权益。深入实施“八五”普法，完善信访办理机制，努力解决群众在司法领域的急难愁盼问题，让司法更有力度、速度和温度。

五是持续改革创新，努力建设现代化人民法院。深化司法体制综合配套改革，进一步完善审判权监督制约机制。大力构建现代化智慧法院应用体系，提升审判执行智能化水平，持续优化完善人民法庭布局，推进法庭“两化”建设，打牢为民服务基础。

六是建设过硬队伍，全力提升审判执行工作水平。加强人员分类培训和交流锻炼，加快培养储备高素质专业化审判人才和后备力量。巩固政法队伍教育整顿成果，狠抓司法作风突出问题集中整治，持之以恒纠治“四风”。严守新时代政法干警“十个严禁”，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，严肃查处违纪违法问题，严惩司法腐败，确保公正廉洁司法。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制97人，其中行政编制97人、事业编制0人；实有人员99人，其中行政95人、事业0人,工勤4人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2224.91万元，其中一般公共预算拨款收入2224.91万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加252.96万元，主要原因是在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等；2022年本部门预算支出2224.91万元，其中一般公共预算拨款支出2224.91万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加252.96万元，主要原因是在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2224.91万元，其中一般公共预算拨款收入2224.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加252.96万元，主要原因是在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等；2022年本部门财政拨款支出2224.91万元，其中一般公共预算拨款支出2224.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加252.96万元，主要原因是在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2224.91万元，较上年增加252.96万元，主要原因是在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算以及当年安排了法官制服换装专项经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2224.91万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1743.87万元，较上年增加208.19万元，原因是在职人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算等；

（2）事业运行（2040550）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目未安排预算；

（3）机关服务（2040503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目未安排预算；

（4）一般行政管理事务（2040502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本科目未安排预算；

（5）其他法院支出（2040599）23.34万元，较上年增加23.34万元，原因是上年该科目未安排预算，本年该科目安排了法官制服换装费预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.55万元，较上年增加8.21万元，原因是人员正常调入及增资安排的预算；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.27万元，较上年增加4.10万元，原因是人员正常调入及增资安排的预算；

（8）行政单位医疗（2101101）91.94万元，较上年增加4.91万元，原因是人员正常调入及增资安排的预算；

（9）住房公积金（2210201）121.94万元，较上年增加4.21万元，原因是人员正常调入及增资安排的预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2224.91万元，其中：

工资福利支出（301）1842.61万元，较上年增加215.71万元，原因是人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算等；

商品和服务支出（302）368.65万元，较上年增加49.43万元，原因是人员正常调入公用经费增长和安排了法官制服换装费专项等；

对个人和家庭的补助支出（303）13.65万元，较上年减少12.18万元，原因是离休人员自然减员，安排的人员经费预算自然缩减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2224.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1842.61万元，较上年增加215.71万元，原因是人员正常增资预算、聘用制书记员经费保障人数增加安排的预算等；

机关商品和服务支出（502）368.65万元，较上年增加49.43万元，原因是人员正常调入使预算安排的公用经费增加和安排了法官制服换装费专项预算等；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年预算未安排支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年预算未安排支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位不涉及，无预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位不涉及，无预算；

对个人和家庭的补助支出（509）13.65万元，较上年减少12.18万元，原因是离休人员自然减员，安排的人员经费预算自然缩减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出,并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年减少3万元（13 %），减少的主要原因是当年在一般公共预算拨款支出中未安排会议费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费20万元，较上年增加（减少）0万元（0%），本年预算与上年预算持平，增加（减少）的主要原因是接受中省市有关部门监督和指导，交流学习司法体制改革经验，加强审判体系和能力建设，不断提高审判质量和水平，充分满足人民群众多元化司法需求等支出的需要；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年和2022年本部门无一般公共预算拨款支出安排的公务用车运行费预算，该项预算由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务实际需要安排；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年和2022年本部门无一般公共预算拨款支出安排的公务用车购置费预算，该项预算由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据业务装备配置标准、购置计划，并按照公务车辆管理规定经审批后安排预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），主要原因是受疫情因素影响以及信息化技术手段支撑，会议基本上采用视频形式召开，有效节约了会议费用。专业性的会议费一般由财政年中拨付的中省政法转移支付资金根据办案业务会议的实际需要解决。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年预算持平，主要是审判执行等业务培训支出根据实际需要由财政年中拨付的中省政法转移支付资金解决。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2224.91万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排345.31万元，较上年增加35.09万元，原因是人员调入公用经费增加和公务交通补贴增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分  公开报表

附件：2022年部门预算公开报表

陕西省商洛市中级人民法院

2022年5月2日